| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
| Número do empenho: | 10014 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de rendas e materiais diversos destinados para Oficinas Terapeuticas junto a Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº3475/14. | 0,00 | 553,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | Valor referente aquisição de rendas e materiais diversos destinados para Oficinas Terapeuticas junto a Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº3475/14. | 553,00 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nota Fiscal Nº 10597; 10599; 10600; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 551,79 | ||
| 17/12/2014 | EMPENHO COM ESTIMATIVA A MAIOR. | -1,21 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020648 PAGTO. REF. EMPENHO 010014/2014 DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 | 551,79 | ||
| TOTAL | 551,79 | 551,79 | 551,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
