Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10014 |
Data de lançamento: |
02/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de rendas
e materiais diversos destinados para
Oficinas Terapeuticas junto a Sec.
Saúde cfe.ordem de compra nº3475/14. |
0,00 |
553,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2014 |
Valor referente aquisição de rendas
e materiais diversos destinados para
Oficinas Terapeuticas junto a Sec.
Saúde cfe.ordem de compra nº3475/14. |
553,00 |
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| 17/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nota Fiscal Nº 10597; 10599; 10600; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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551,79 |
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| 17/12/2014 |
EMPENHO COM ESTIMATIVA A MAIOR. |
-1,21 |
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| 30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020648
PAGTO. REF. EMPENHO 010014/2014
DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 |
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551,79 |
| TOTAL |
551,79 |
551,79 |
551,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
