Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10017 |
Data de lançamento: |
02/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transporte de alunos
da EMEF José de Anchieta no dia 03/
12/2014 para cidade de Soledade/RS
cfe. ordem de serviço nº 3478/14. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2014 |
Valor referente transporte de alunos
da EMEF José de Anchieta no dia 03/
12/2014 para cidade de Soledade/RS
cfe. ordem de serviço nº 3478/14. |
400,00 |
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| 03/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 2045; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDICI CHIESA. |
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400,00 |
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| 16/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857067
PAGTO. REF. EMPENHO 010017/2014
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS |
04/12/2014 |
13,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
13,20 |
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