| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
| Número do empenho: | 10017 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte de alunos da EMEF José de Anchieta no dia 03/ 12/2014 para cidade de Soledade/RS cfe. ordem de serviço nº 3478/14. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | Valor referente transporte de alunos da EMEF José de Anchieta no dia 03/ 12/2014 para cidade de Soledade/RS cfe. ordem de serviço nº 3478/14. | 400,00 | ||
| 03/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 2045; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDICI CHIESA. | 400,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857067 PAGTO. REF. EMPENHO 010017/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 04/12/2014 | 13,20 | Lançada | |
| TOTAL | 13,20 |
