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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10018	Data de lançamento:	02/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte de alunos da EMEF Santa Teresinha/Projeto Mais Educação dia 03/12/2014 para cidade de Passo Fundo/RS cfe. ordem de ser viço nº 3479/14.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2014	Valor referente transporte de alunos da EMEF Santa Teresinha/Projeto Mais Educação dia 03/12/2014 para cidade de Passo Fundo/RS cfe. ordem de ser viço nº 3479/14.	500,00
03/12/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 2046; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA.		500,00
16/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857068, 857067 PAGTO. REF. EMPENHO 010018/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	04/12/2014	16,50		Lançada
TOTAL		16,50

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