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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10021	Data de lançamento:	02/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente confecção de folders de divulgação de evento em apoio a 28 Festa Campeira do CTG dias 05,06, 07 de dezembro/14 cfe.ordem de servi ço nº 3483/2014.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2014	Valor referente confecção de folders de divulgação de evento em apoio a 28 Festa Campeira do CTG dias 05,06, 07 de dezembro/14 cfe.ordem de servi ço nº 3483/2014.	250,00
19/12/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6775; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		250,00
24/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850385 PAGTO. REF. EMPENHO 010021/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 543			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00