| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 10021 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente confecção de folders de divulgação de evento em apoio a 28 Festa Campeira do CTG dias 05,06, 07 de dezembro/14 cfe.ordem de servi ço nº 3483/2014. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | Valor referente confecção de folders de divulgação de evento em apoio a 28 Festa Campeira do CTG dias 05,06, 07 de dezembro/14 cfe.ordem de servi ço nº 3483/2014. | 250,00 | ||
| 19/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6775; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 250,00 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850385 PAGTO. REF. EMPENHO 010021/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 543 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
