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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	10023	Data de lançamento:	02/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de madeira bruta destinada para reforma da man gueira em apoio a 28ª Festa Campeira no dia 05,06 e 07 de dezembro/14 cfe ordem de serviço nº3485/14.	0,00	4.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2014	Valor referente aquisição de madeira bruta destinada para reforma da man gueira em apoio a 28ª Festa Campeira no dia 05,06 e 07 de dezembro/14 cfe ordem de serviço nº3485/14.	4.400,00
23/12/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 309; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVOR OBERTO SCHROEDER.		4.400,00
30/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010023/2014 JOSEANE TESCK - 5228			4.400,00
TOTAL		4.400,00	4.400,00	4.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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