| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 10023 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de madeira bruta destinada para reforma da man gueira em apoio a 28ª Festa Campeira no dia 05,06 e 07 de dezembro/14 cfe ordem de serviço nº3485/14. | 0,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | Valor referente aquisição de madeira bruta destinada para reforma da man gueira em apoio a 28ª Festa Campeira no dia 05,06 e 07 de dezembro/14 cfe ordem de serviço nº3485/14. | 4.400,00 | ||
| 23/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 309; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVOR OBERTO SCHROEDER. | 4.400,00 | ||
| 30/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010023/2014 JOSEANE TESCK - 5228 | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
