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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	10025	Data de lançamento:	02/12/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	SETOR DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Es crivaninha Mesa Kapperberg, 02 Gave teiro Kapperberg CZ/CI/TE e 01 Supor te Kapperberg teclado destinado para Setor de Informática cfe. ordem de compra nº3487/14.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2014	Valor referente aquisição de 01 Es crivaninha Mesa Kapperberg, 02 Gave teiro Kapperberg CZ/CI/TE e 01 Supor te Kapperberg teclado destinado para Setor de Informática cfe. ordem de compra nº3487/14.	450,00
02/12/2014	Valor referente aquisição de 01 Es crivaninha Mesa Kapperberg, 02 Gave teiro Kapperberg CZ/CI/TE e 01 Supor te Kapperberg teclado destinado para Setor de Informática cfe. ordem de compra nº3487/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1266 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		450,00
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850081 PAGTO. REF. EMPENHO 010025/2014 THALES FERNANDO FIOR - 5079			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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