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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ARSENO KUMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	10027	Data de lançamento:	02/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços de solda e consertos diversos realizados no Ca minhão nº 111,112,130 e 133 cfe. or dem de compra nº3490/14.	0,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2014	Valor referente serviços de solda e consertos diversos realizados no Ca minhão nº 111,112,130 e 133 cfe. or dem de compra nº3490/14.	380,00
02/12/2014	Valor referente serviços de solda e consertos diversos realizados no Ca minhão nº 111,112,130 e 133 cfe. or dem de compra nº3490/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1234 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.		380,00
12/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010027/2014 ARSENO KUMM - 174			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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