| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS |
| Número do empenho: | 10036 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente cobertura do evento da Escolha das Soberanas do Municí pio cfe. ordem de serviço nº3492/14. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | Valor referente cobertura do evento da Escolha das Soberanas do Municí pio cfe. ordem de serviço nº3492/14. | 200,00 | ||
| 11/12/2014 | Valor referente cobertura do evento da Escolha das Soberanas do Municí pio cfe. ordem de serviço nº3492/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 648 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 200,00 | ||
| 18/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850344 PAGTO. REF. EMPENHO 010036/2014 ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS - 17376 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
