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Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10038	Data de lançamento:	03/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ações de Caráter Comunitário
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO PAVILHÕES COMUNITÁRIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tintas e solventes destinados para Escola Sagrado Coração de Jesus na localida de Linha Fior cfe. ordem de compra nº 3498/14.	0,00	708,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2014	Valor referente aquisição de tintas e solventes destinados para Escola Sagrado Coração de Jesus na localida de Linha Fior cfe. ordem de compra nº 3498/14.	708,52
03/12/2014	Valor referente aquisição de tintas e solventes destinados para Escola Sagrado Coração de Jesus na localida de Linha Fior cfe. ordem de compra nº 3498/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22078 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		708,52
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851340 PAGTO. REF. EMPENHO 010038/2014 LOJAS BECKER LTDA - 5313			708,52
TOTAL		708,52	708,52	708,52
SALDO A PAGAR				0,00