| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA |
| Número do empenho: | 1004 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de JANEIRO/2014 DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SINE. | 0,00 | 147,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de JANEIRO/2014 DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SINE. | 147,37 | ||
| 31/01/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de JANEIRO/2014 DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SINE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARI DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 147,37 | ||
| TOTAL | 147,37 | 147,37 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 147,37 | |||
