| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 10040 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 câma ra 1000.20 destinada para Caminhão nº177 cfe.ordem de compra nº3495/14. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | Valor referente aquisição de 01 câma ra 1000.20 destinada para Caminhão nº177 cfe.ordem de compra nº3495/14. | 120,00 | ||
| 03/12/2014 | Valor referente aquisição de 01 câma ra 1000.20 destinada para Caminhão nº177 cfe.ordem de compra nº3495/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18981 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. AGRIC.PECUARIA ALBERTO SCHWANKE. | 120,00 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850225 PAGTO. REF. EMPENHO 010040/2014 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
