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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10042	Data de lançamento:	03/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção do Passeio Público
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tintas e rolos destinados para pintura de cordões em ruas diversas cfe. ordem de compra nº 3499/14.	0,00	1.474,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2014	Valor referente aquisição de tintas e rolos destinados para pintura de cordões em ruas diversas cfe. ordem de compra nº 3499/14.	1.474,00
03/12/2014	Valor referente aquisição de tintas e rolos destinados para pintura de cordões em ruas diversas cfe. ordem de compra nº 3499/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº213 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.		1.474,00
12/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851327 PAGTO. REF. EMPENHO 010042/2014 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			1.474,00
TOTAL		1.474,00	1.474,00	1.474,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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