| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 10045 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Conserv. de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de trilhos e chapas de reforço para boca de lo bo cfe. ordem de compra nº3505/14. | 0,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | Valor referente aquisição de trilhos e chapas de reforço para boca de lo bo cfe. ordem de compra nº3505/14. | 235,00 | ||
| 03/12/2014 | Valor referente aquisição de trilhos e chapas de reforço para boca de lo bo cfe. ordem de compra nº3505/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2726 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT. | 235,00 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850223 PAGTO. REF. EMPENHO 010045/2014 COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA - 50 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
