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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10046	Data de lançamento:	03/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 Tele fones em fio intelbras destinada pa ra Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº3508/14.	0,00	195,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2014	Valor referente aquisição de 02 Tele fones em fio intelbras destinada pa ra Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº3508/14.	195,40
03/12/2014	Valor referente aquisição de 02 Tele fones em fio intelbras destinada pa ra Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº3508/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3482 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.		195,40
18/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000226 PAGTO. REF. EMPENHO 010046/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			195,40
TOTAL		195,40	195,40	195,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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