Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARIA OLINDA STEIN COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10047 |
Data de lançamento: |
03/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Projeto para Adolescentes e Jovens |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço para Curso
de Formação e Capacitação sobre Sis
tema Nacional de Atendimento SociEdu
cativo cfe. ordem de compra nº 3456/
2014. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2014 |
Valor referente serviço para Curso
de Formação e Capacitação sobre Sis
tema Nacional de Atendimento SociEdu
cativo cfe. ordem de compra nº 3456/
2014. |
1.600,00 |
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| 03/12/2014 |
EMPENHO ANULADO DEVIDO NÃO TER SIDO VINCULADO AO CONTRATO. |
-1.600,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
