| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA OLINDA STEIN COSTA |
| Número do empenho: | 10047 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Projeto para Adolescentes e Jovens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço para Curso de Formação e Capacitação sobre Sis tema Nacional de Atendimento SociEdu cativo cfe. ordem de compra nº 3456/ 2014. | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | Valor referente serviço para Curso de Formação e Capacitação sobre Sis tema Nacional de Atendimento SociEdu cativo cfe. ordem de compra nº 3456/ 2014. | 1.600,00 | ||
| 03/12/2014 | EMPENHO ANULADO DEVIDO NÃO TER SIDO VINCULADO AO CONTRATO. | -1.600,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
