| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA OLINDA STEIN COSTA |
| Número do empenho: | 10048 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Projeto para Adolescentes e Jovens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço para Curso de Formação e Capacitação sobre Sis tema Nacional de Atendimento SociEdu cativo cfe. Contrato nº 263/2014. | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | Valor referente serviço para Curso de Formação e Capacitação sobre Sis tema Nacional de Atendimento SociEdu cativo cfe. Contrato nº 263/2014. | 1.600,00 | ||
| 18/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 84; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 1.600,00 | ||
| 26/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010048/2014 MARIA OLINDA STEIN COSTA - 21164 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 05/12/2014 | 176,00 | Cancelada | |
| TOTAL | 176,00 |
