Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARIA OLINDA STEIN COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10048 |
Data de lançamento: |
03/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Projeto para Adolescentes e Jovens |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente serviço para Curso
de Formação e Capacitação sobre Sis
tema Nacional de Atendimento SociEdu
cativo cfe. Contrato nº 263/2014. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2014 |
Valor referente serviço para Curso
de Formação e Capacitação sobre Sis
tema Nacional de Atendimento SociEdu
cativo cfe. Contrato nº 263/2014. |
1.600,00 |
|
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| 18/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 84; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
|
1.600,00 |
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| 26/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010048/2014
MARIA OLINDA STEIN COSTA - 21164 |
|
|
1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS |
05/12/2014 |
176,00 |
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Cancelada |
| TOTAL |
|
176,00 |
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