| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OLAVO RIBAS ME |
| Número do empenho: | 10050 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de parte hi dráulica realizada em SMOV cfe. or dem de serviço nº 3500/14. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | Valor referente conserto de parte hi dráulica realizada em SMOV cfe. or dem de serviço nº 3500/14. | 450,00 | ||
| 04/12/2014 | Valor referente conserto de parte hi dráulica realizada em SMOV cfe. or dem de serviço nº 3500/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. ROMEU PEUKERT. | 450,00 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850227 PAGTO. REF. EMPENHO 010050/2014 OLAVO RIBAS ME - 16025 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
