| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTROSUL TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 10051 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente manutenção de semáfa ros realizados em semáfaros cfe. or dem serviço nº 3504/14. | 0,00 | 7.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | Valor referente manutenção de semáfa ros realizados em semáfaros cfe. or dem serviço nº 3504/14. | 7.300,00 | ||
| 04/12/2014 | Valor referente manutenção de semáfa ros realizados em semáfaros cfe. or dem serviço nº 3504/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº049 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER. | 7.300,00 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007719 PAGTO. REF. EMPENHO 010051/2014 CENTROSUL TECNOLOGIA LTDA - 20850 | 7.300,00 | ||
| TOTAL | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
