Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PAULO HAMMES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10055 |
Data de lançamento: |
04/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente limpeza de fossa
séptica junto ao Pátio da Prefeitura
cfe. ordem de serviço nº 3509/14. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2014 |
Valor referente limpeza de fossa
séptica junto ao Pátio da Prefeitura
cfe. ordem de serviço nº 3509/14. |
750,00 |
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| 09/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 676; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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750,00 |
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| 12/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850883
PAGTO. REF. EMPENHO 010055/2014
PAULO HAMMES ME - 605 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
