| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO HAMMES ME |
| Número do empenho: | 10055 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente limpeza de fossa séptica junto ao Pátio da Prefeitura cfe. ordem de serviço nº 3509/14. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | Valor referente limpeza de fossa séptica junto ao Pátio da Prefeitura cfe. ordem de serviço nº 3509/14. | 750,00 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 676; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 750,00 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850883 PAGTO. REF. EMPENHO 010055/2014 PAULO HAMMES ME - 605 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
