| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PATRONATO AGRICOLA PROFISSIONAL SÃO JOSE |
| Número do empenho: | 10060 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemtno de empe nho nº145/2014. | 0,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | Valor referente complemtno de empe nho nº145/2014. | 2.300,00 | ||
| 04/12/2014 | LIQUIDADO CFE. OFICIO Nº235/2014 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 602,00 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020483 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10060/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 PATRONATO AGRICOLA PROFISSIONAL SÃO JOSE - 20439 | 602,00 | ||
| 29/12/2014 | LIQUIDADO CFE. OFICIO Nº246/2014 ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.333,00 | ||
| 29/12/2014 | ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR | -365,00 | ||
| 07/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020666 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10060/2014 - REF. JANEIRO/2015 PATRONATO AGRICOLA PROFISSIONAL SÃO JOSE - 20439 | 1.333,00 | ||
| TOTAL | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
