| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 10067 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de balas destinadas para Caravana do Papai Noel a serem distribuidas nas Esco las Ens.Fundamental cfe.ordem de com pra nº3513/14. | 0,00 | 386,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | Valor referente aquisição de balas destinadas para Caravana do Papai Noel a serem distribuidas nas Esco las Ens.Fundamental cfe.ordem de com pra nº3513/14. | 386,00 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2935; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. | 386,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857061 PAGTO. REF. EMPENHO 010067/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 | 386,00 | ||
| TOTAL | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
