| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH |
| Número do empenho: | 10069 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cabo de embreagem, vela e diafragma destina do para máquina de cortar grama cfe. ordem de compra nº3515/14. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | Valor referente aquisição de cabo de embreagem, vela e diafragma destina do para máquina de cortar grama cfe. ordem de compra nº3515/14. | 60,00 | ||
| 16/12/2014 | Valor referente aquisição de cabo de embreagem, vela e diafragma destina do para máquina de cortar grama cfe. ordem de compra nº3515/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2063 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 60,00 | ||
| 22/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857074 PAGTO. REF. EMPENHO 010069/2014 VINICIUS WOTTRICH - 17025 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
