Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10071
Data de lançamento:
05/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cera lí
quida destinada para Escolas Mun.San
ta Teresinha,Floresta, Rincão Seco e
Alfredo Brenner cfe. ordem de compra
nº 3517/14.
0,00
279,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2014
Valor referente aquisição de cera lí
quida destinada para Escolas Mun.San
ta Teresinha,Floresta, Rincão Seco e
Alfredo Brenner cfe. ordem de compra
nº 3517/14.
279,00
15/12/2014
Valor referente aquisição de cera lí
quida destinada para Escolas Mun.San
ta Teresinha,Floresta, Rincão Seco e
Alfredo Brenner cfe. ordem de compra
nº 3517/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9657 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
279,00
19/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857081
PAGTO. REF. EMPENHO 010071/2014
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176
279,00
TOTAL
279,00
279,00
279,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
