| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI DAIANA ULRICH |
| Número do empenho: | 10072 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Programa Brasil Carinhoso | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de brinque dos diversos destinados para Escolas de Educação Infantil cfe. ordem de compra nº3518/14. | 0,00 | 6.290,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | Valor referente aquisição de brinque dos diversos destinados para Escolas de Educação Infantil cfe. ordem de compra nº3518/14. | 6.290,35 | ||
| 17/12/2014 | Valor referente aquisição de brinque dos diversos destinados para Escolas de Educação Infantil cfe. ordem de compra nº3518/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6740130 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 6.290,35 | ||
| 30/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010072/2014 FRANCIELI DAIANA ULRICH - 21947 | 6.290,35 | ||
| TOTAL | 6.290,35 | 6.290,35 | 6.290,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
