Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10073 |
Data de lançamento: |
05/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-GESTÃO DO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 03
transformadores auto trafo destina dos para CRAS cfe. ordem de compra
nº 3519/14. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2014 |
Valor referente aquisição de 03
transformadores auto trafo destina dos para CRAS cfe. ordem de compra
nº 3519/14. |
195,00 |
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| 12/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 7065 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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195,00 |
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| 15/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850036
PAGTO. REF. EMPENHO 010073/2014
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
