| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 10073 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 03 transformadores auto trafo destina dos para CRAS cfe. ordem de compra nº 3519/14. | 0,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | Valor referente aquisição de 03 transformadores auto trafo destina dos para CRAS cfe. ordem de compra nº 3519/14. | 195,00 | ||
| 12/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 7065 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH | 195,00 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850036 PAGTO. REF. EMPENHO 010073/2014 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
