Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10076 |
Data de lançamento: |
05/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CASA DA CULTURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate
rias de construção diversos destina
dos para Casa de Cultura cfe. ordem
de compra nº3522/14. |
0,00 |
289,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2014 |
Valor referente aquisição de mate
rias de construção diversos destina
dos para Casa de Cultura cfe. ordem
de compra nº3522/14. |
289,44 |
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| 05/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 24843; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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275,84 |
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| 08/12/2014 |
ANULADO EMPENHO A MAIOR. |
-13,60 |
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| 16/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007734
PAGTO. REF. EMPENHO 010076/2014
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA. - 12 |
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275,84 |
| TOTAL |
275,84 |
275,84 |
275,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
