| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 10077 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura de brinque dos da Praça Bairro Planalto cfe. or dem de compra nº3523/14. | 0,00 | 322,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura de brinque dos da Praça Bairro Planalto cfe. or dem de compra nº3523/14. | 322,00 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 341; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 193,00 | ||
| 10/12/2014 | EMPENHO ANULADO COM ESTIMATIVA A MAIOR. | -129,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850243 PAGTO. REF. EMPENHO 010077/2014 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 193,00 | ||
| TOTAL | 193,00 | 193,00 | 193,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
