Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10079 |
Data de lançamento: |
05/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de medica
mentos não básicos diversos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. or
dem de compra nº 3525/14. |
0,00 |
1.896,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2014 |
Valor referente aquisição de medica
mentos não básicos diversos destina dos para Secretaria da Saúde cfe. or
dem de compra nº 3525/14. |
1.896,74 |
|
|
| 09/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 2956; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
1.896,74 |
|
| 17/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020532
PAGTO. REF. EMPENHO 010079/2014
MARILEI DE CAMPOS - 19868 |
|
|
1.896,74 |
| TOTAL |
1.896,74 |
1.896,74 |
1.896,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
