Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1008 |
Data de lançamento: |
31/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº 959/2014. |
0,00 |
45,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 959/2014. |
45,25 |
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| 31/01/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 959/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51237, 51238, 21239, 51240, 51241, 51242, 51244,51243, 51245 ANEXA E ATESTADAS PELA SEC. SAUDE ILSE HUBNER. |
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45,25 |
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| 25/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018820
PAGTO. REF. EMPENHO 001008/2014
DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 |
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45,25 |
| TOTAL |
45,25 |
45,25 |
45,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
