| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10084 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de Empe nho nº 9501/2014. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº 9501/2014. | 100,00 | ||
| 08/12/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº 9501/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 254 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 80,00 | ||
| 08/12/2014 | EMPENHO ANULADO DEVIDO DESCONTO NO VALOR DO SERVIÇO. | -20,00 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850887 PAGTO. REF. EMPENHO 010084/2014 MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA - 14635 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
