| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JACY LUIZ BONFANTI |
| Número do empenho: | 10085 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de Empenho nº 9329/14. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | Valor referente complemento de Empenho nº 9329/14. | 200,00 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 189; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 200,00 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850234 PAGTO. REF. EMPENHO 010085/2014 JACY LUIZ BONFANTI - 369 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
