Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JACY LUIZ BONFANTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10085 |
Data de lançamento: |
05/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente complemento de
Empenho nº 9329/14. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2014 |
Valor referente complemento de
Empenho nº 9329/14. |
200,00 |
|
|
| 05/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 189; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
200,00 |
|
| 12/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850234
PAGTO. REF. EMPENHO 010085/2014
JACY LUIZ BONFANTI - 369 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
