| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
| Número do empenho: | 1009 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de Empe nho nº 947/14. | 0,00 | 53,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº 947/14. | 53,43 | ||
| 31/01/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº 959/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51227,51228,51229, 51230, 51231, 51232, 51233,51234, 51235, 51236, 51226, 51225, 51223, 51222, 51221, 51220,51219 ANEXA E ATESTADAS PELA SEC. SAUDE ILSE HUBNER. | 53,43 | ||
| 25/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018820 PAGTO. REF. EMPENHO 001009/2014 DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 | 53,43 | ||
| TOTAL | 53,43 | 53,43 | 53,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
