Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10093 |
Data de lançamento: |
05/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2013 |
| Fonte de Recurso: |
LIMITE FINANC. MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB.HOSP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente realização de proce
dimentos laboratoriais conforme CHA MAMENTO PÚBLICO nº05/2013 pelo perío
do de 05/12/2014 a 04/12/2015. |
0,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2014 |
Valor referente realização de proce
dimentos laboratoriais conforme CHA MAMENTO PÚBLICO nº05/2013 pelo perío
do de 05/12/2014 a 04/12/2015. |
8.000,00 |
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| 30/12/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1339 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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6.800,00 |
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| 30/12/2014 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-1.200,00 |
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| 21/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000099
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10093/2014 - REF. JANEIRO/2015
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 4729 |
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6.800,00 |
| TOTAL |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
