| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10094 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA RINCAO SECO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de Empenho nº3948/14. | 0,00 | 88,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | Valor referente complemento de Empenho nº3948/14. | 88,55 | ||
| 05/12/2014 | Valor referente complemento de Empenho nº3948/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2253 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 88,55 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007729 PAGTO. REF. EMPENHO 010094/2014 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 88,55 | ||
| TOTAL | 88,55 | 88,55 | 88,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
