Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
10097
Data de lançamento:
05/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Comunicações
Subfunção:
Comunicações Postais
Projeto / Atividade:
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2014 DA PRE
FEITURA FAX.
0,00
25,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2014 DA PRE
FEITURA FAX.
25,95
05/12/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2014 DA PRE
FEITURA FAX. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
25,95
12/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010097/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254
25,95
TOTAL
25,95
25,95
25,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
