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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	101	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secrertario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Gasoli na Aditivada destinada para os veícu los da Secretaria da Indústria,Comér cio e Empreendimento cfe. Pregão Pre sencial PMI070-2013 e Parecer Jurídi co nº184/2013.	0,00	2.720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente aquisição de Gasoli na Aditivada destinada para os veícu los da Secretaria da Indústria,Comér cio e Empreendimento cfe. Pregão Pre sencial PMI070-2013 e Parecer Jurídi co nº184/2013.	2.720,00
05/11/2014	ANULADO DEVIDO SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.000,00
31/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-720,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00