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Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1010	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	ESC MUN JOSE ANCHIETA (FAZ IT)
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços PROVEDOR DE INTERNET da EMEF José de Anchieta pelo período de JAN/14 a DEZ/14.	0,00	780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	Valor referente serviços PROVEDOR DE INTERNET da EMEF José de Anchieta pelo período de JAN/14 a DEZ/14.	780,00
13/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº780 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		65,00
21/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856110 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2014 - REF. JANEIRO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			65,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 788 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		715,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0788 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		65,00
27/02/2014	ESTORNADO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-715,00
17/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856175 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			65,00
31/03/2014	Valor referente serviços PROVEDOR DE INTERNET da EMEF José de Anchieta pelo período de JAN/14 a DEZ/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA PASTA.		65,00
15/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856249 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2014 - REF. MARÇO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			65,00
29/04/2014	Valor referente serviços PROVEDOR DE INTERNET da EMEF José de Anchieta pelo período de JAN/14 a DEZ/14. LIQUIDADO CFE, NF Nº 802 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		65,00
15/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856360 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2014 - REF. ABRIL/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			65,00
TOTAL		780,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				520,00