O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1010 Data de lançamento: 31/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: ESC MUN JOSE ANCHIETA (FAZ IT)
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente serviços PROVEDOR DE INTERNET da EMEF José de Anchieta pelo período de JAN/14 a DEZ/14. 0,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2014 Valor referente serviços PROVEDOR DE INTERNET da EMEF José de Anchieta pelo período de JAN/14 a DEZ/14. 780,00
13/02/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº780 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 65,00
21/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856110 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2014 - REF. JANEIRO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 65,00
27/02/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 788 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 715,00
27/02/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0788 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 65,00
27/02/2014 ESTORNADO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -715,00
17/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856175 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 65,00
31/03/2014 Valor referente serviços PROVEDOR DE INTERNET da EMEF José de Anchieta pelo período de JAN/14 a DEZ/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA PASTA. 65,00
15/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856249 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2014 - REF. MARÇO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 65,00
29/04/2014 Valor referente serviços PROVEDOR DE INTERNET da EMEF José de Anchieta pelo período de JAN/14 a DEZ/14. LIQUIDADO CFE, NF Nº 802 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 65,00
15/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856360 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2014 - REF. ABRIL/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 65,00
TOTAL 780,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 520,00


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