| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ONEIDE RODIGO MUNCHEN ME |
| Número do empenho: | 10101 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente apresentação de show musical da Banda Indústria Musical na Praça General Osório no dia 20/12/2014 às 20 horas durante pro gramação do Natal Luz 2014 denomina do Natal Show cfe. Contrato nº247/ 2014. | 0,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | Valor referente apresentação de show musical da Banda Indústria Musical na Praça General Osório no dia 20/12/2014 às 20 horas durante pro gramação do Natal Luz 2014 denomina do Natal Show cfe. Contrato nº247/ 2014. | 8.000,00 | ||
| 26/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 177; ANEXA, E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES | 8.000,00 | ||
| 29/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007765 PAGTO. REF. EMPENHO 010101/2014 ONEIDE RODIGO MUNCHEN ME - 22399 | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
