| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADEMIR FERNANDO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 10102 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.13.00.00.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente apresentação de show musical da Banda G10 na Praça General Osório no dia 21/12/2014 às 20 horas durante programação do Na tal Luz 2014 denominado Natal Show cfe. Contrato nº248/2014. | 0,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | Valor referente apresentação de show musical da Banda G10 na Praça General Osório no dia 21/12/2014 às 20 horas durante programação do Na tal Luz 2014 denominado Natal Show cfe. Contrato nº248/2014. | 6.000,00 | ||
| 26/12/2014 | LIQUIDADO CFE. RPA ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 6.000,00 | ||
| 29/12/2014 | EMPENHO ESTORNADO DEVIDO ERRO DE CREDOR CFE. CONTRATO. | -6.000,00 | ||
| 29/12/2014 | EMPENHO ESTORNADO DEVIDO ERRO DE CREDOR CFE. CONTRATO. | -6.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. | 11/12/2014 | 482,93 | Cancelada | |
| TOTAL | 482,93 |
