Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10109 |
Data de lançamento: |
08/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
NATAL LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de madei
ras destinadas para organização do
Natal em Comunidade e Natal Show cfe
ordem de compra nº3532/14. |
0,00 |
627,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2014 |
Valor referente aquisição de madei
ras destinadas para organização do
Natal em Comunidade e Natal Show cfe
ordem de compra nº3532/14. |
627,00 |
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| 09/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 299; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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627,00 |
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| 12/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850881
PAGTO. REF. EMPENHO 010109/2014
JOSEANE TESCK - 5228 |
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627,00 |
| TOTAL |
627,00 |
627,00 |
627,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
