| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 10109 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de madei ras destinadas para organização do Natal em Comunidade e Natal Show cfe ordem de compra nº3532/14. | 0,00 | 627,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | Valor referente aquisição de madei ras destinadas para organização do Natal em Comunidade e Natal Show cfe ordem de compra nº3532/14. | 627,00 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 299; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. | 627,00 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850881 PAGTO. REF. EMPENHO 010109/2014 JOSEANE TESCK - 5228 | 627,00 | ||
| TOTAL | 627,00 | 627,00 | 627,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
