| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERONI RIBAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10110 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE BAIRRO ODILA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte e monta gem de móveis da Creche Municipal Gila Kanitz Luft cfe. ordem de ser viço nº 3533/14. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | Valor referente transporte e monta gem de móveis da Creche Municipal Gila Kanitz Luft cfe. ordem de ser viço nº 3533/14. | 500,00 | ||
| 12/12/2014 | Valor referente transporte e monta gem de móveis da Creche Municipal Gila Kanitz Luft cfe. ordem de ser viço nº 3533/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 812 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 500,00 | ||
| 19/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857085 PAGTO. REF. EMPENHO 010110/2014 ERONI RIBAS & CIA LTDA - 5175 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
