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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERONI RIBAS & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10110	Data de lançamento:	08/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CRECHE BAIRRO ODILA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte e monta gem de móveis da Creche Municipal Gila Kanitz Luft cfe. ordem de ser viço nº 3533/14.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2014	Valor referente transporte e monta gem de móveis da Creche Municipal Gila Kanitz Luft cfe. ordem de ser viço nº 3533/14.	500,00
12/12/2014	Valor referente transporte e monta gem de móveis da Creche Municipal Gila Kanitz Luft cfe. ordem de ser viço nº 3533/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 812 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		500,00
19/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857085 PAGTO. REF. EMPENHO 010110/2014 ERONI RIBAS & CIA LTDA - 5175			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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