Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10113 |
Data de lançamento: |
08/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente despesas com diárias
mês de DEZEMBRO/2014. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2014 |
Valor referente despesas com diárias
mês de DEZEMBRO/2014. |
1.000,00 |
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| 08/12/2014 |
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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286,00 |
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| 10/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020484
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10113/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
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|
286,00 |
| 15/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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444,00 |
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| 19/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020539
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10113/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
|
|
444,00 |
| 23/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
270,00 |
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| 24/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020618
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10113/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175
|
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270,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
