| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 10113 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente despesas com diárias mês de DEZEMBRO/2014. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | Valor referente despesas com diárias mês de DEZEMBRO/2014. | 1.000,00 | ||
| 08/12/2014 | LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 286,00 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020484 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10113/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 | 286,00 | ||
| 15/12/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 444,00 | ||
| 19/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020539 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10113/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 | 444,00 | ||
| 23/12/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 270,00 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020618 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10113/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 | 270,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
