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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10119	Data de lançamento:	08/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de óleo hi dráulico destinado para Retro nº 115 cfe. ordem de compra nº3574/14.	0,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2014	Valor referente aquisição de óleo hi dráulico destinado para Retro nº 115 cfe. ordem de compra nº3574/14.	330,00
08/12/2014	Valor referente aquisição de óleo hi dráulico destinado para Retro nº 115 cfe. ordem de compra nº3574/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 99741 ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM ROMEU PEUKERT.		330,00
15/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850236 PAGTO. REF. EMPENHO 010119/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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