| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
| Número do empenho: | 10121 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de farol e peças diversas destinadas para Mo toniveladora nº113 cfe. ordem de com pra nº 3541/14. | 0,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | Valor referente aquisição de farol e peças diversas destinadas para Mo toniveladora nº113 cfe. ordem de com pra nº 3541/14. | 99,00 | ||
| 09/12/2014 | Valor referente aquisição de farol e peças diversas destinadas para Mo toniveladora nº113 cfe. ordem de com pra nº 3541/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8775 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ROMEU PEUKERT. | 99,00 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850235 PAGTO. REF. EMPENHO 010121/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 24 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
