| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
| Número do empenho: | 10122 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de parte elétrica realizado na Motoniveladora nº113 cfe. ordem de serviço nº 3542/ 2014. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | Valor referente conserto de parte elétrica realizado na Motoniveladora nº113 cfe. ordem de serviço nº 3542/ 2014. | 180,00 | ||
| 09/12/2014 | Valor referente conserto de parte elétrica realizado na Motoniveladora nº113 cfe. ordem de serviço nº 3542/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15935 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT. | 180,00 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850345 PAGTO. REF. EMPENHO 010122/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 24 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
