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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10124	Data de lançamento:	09/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de luminá rias e materiais diversos destinados para Iluminação Pública cfe. ordem de compra nº3546/14.	0,00	629,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2014	Valor referente aquisição de luminá rias e materiais diversos destinados para Iluminação Pública cfe. ordem de compra nº3546/14.	629,24
09/12/2014	Valor referente aquisição de luminá rias e materiais diversos destinados para Iluminação Pública cfe. ordem de compra nº3546/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7191,7190,7200,7192,7199,7197,7196, 7194,7193 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.		629,24
15/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000213 PAGTO. REF. EMPENHO 010124/2014 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			629,24
TOTAL		629,24	629,24	629,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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