| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IVAN NEIMAR CAPONI |
| Número do empenho: | 10129 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de lavagem realizado no Corsa do Corpo de Bom beiros cfe. ordem de compra nº 3556/ 2014. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado no Corsa do Corpo de Bom beiros cfe. ordem de compra nº 3556/ 2014. | 50,00 | ||
| 09/12/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado no Corsa do Corpo de Bom beiros cfe. ordem de compra nº 3556/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 713 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 50,00 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000219 PAGTO. REF. EMPENHO 010129/2014 IVAN NEIMAR CAPONI - 18051 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
