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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IVAN NEIMAR CAPONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10129	Data de lançamento:	09/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de lavagem realizado no Corsa do Corpo de Bom beiros cfe. ordem de compra nº 3556/ 2014.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado no Corsa do Corpo de Bom beiros cfe. ordem de compra nº 3556/ 2014.	50,00
09/12/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado no Corsa do Corpo de Bom beiros cfe. ordem de compra nº 3556/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 713 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.		50,00
15/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000219 PAGTO. REF. EMPENHO 010129/2014 IVAN NEIMAR CAPONI - 18051			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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