| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO DE ESCOTEIROS PITA |
| Número do empenho: | 10130 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção a Criança e Adolescentes C\ Recursos Privadas - Fisicas e Juridcias. | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES DO FUND.MUN.DA CRIANÇA ADOLES. C / REC.PRIV. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente repasse de recursos financeiros arrecadados por meio de doação dedutível do Imposto de Renda devido a Receita Federal depositado no FUMDICA destinados e aprovados pe lo COMDICA Cfe. Lei Municipal nº1949/03 e Oficio 15/2014 anexo. | 0,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | Valor referente repasse de recursos financeiros arrecadados por meio de doação dedutível do Imposto de Renda devido a Receita Federal depositado no FUMDICA destinados e aprovados pe lo COMDICA Cfe. Lei Municipal nº1949/03 e Oficio 15/2014 anexo. | 10.000,00 | ||
| 09/12/2014 | Valor referente repasse de recursos financeiros arrecadados por meio de doação dedutível do Imposto de Renda devido a Receita Federal depositado no FUMDICA destinados e aprovados pe lo COMDICA Cfe. Lei Municipal nº1949/03 e Oficio 15/2014 anexo. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 10.000,00 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850004 PAGTO. REF. EMPENHO 010130/2014 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO DE ESCOTEIROS PITANGUEIRA DO MATO - 17625 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
