| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10138 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de lavagem realizado no Siena nº 170 e 178, Van nº 171, Onibus, Doblo nº 156,Ambulan cia nº 168 e 178 cfe. ordem de servi ço nº 3566/14. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado no Siena nº 170 e 178, Van nº 171, Onibus, Doblo nº 156,Ambulan cia nº 168 e 178 cfe. ordem de servi ço nº 3566/14. | 450,00 | ||
| 09/12/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado no Siena nº 170 e 178, Van nº 171, Onibus, Doblo nº 156,Ambulan cia nº 168 e 178 cfe. ordem de servi ço nº 3566/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1541 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 450,00 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020514 PAGTO. REF. EMPENHO 010138/2014 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
