Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1014
Data de lançamento:
31/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cia do mês de Janeiro/2014 do FAX da
Prefeitura.
0,00
34,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2014
Valor referente consumo de conferên
cia do mês de Janeiro/2014 do FAX da
Prefeitura.
34,67
31/01/2014
Valor referente consumo de conferência do mês de Janeiro/2014 do FAX da Prefeitura. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
34,67
TOTAL
34,67
34,67
0,00
SALDO A PAGAR
34,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
